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2. ガバナンス関連サービス

事業内容 2. ガバナンス関連サービス

2-3.
内部統制報告制度に係る業務支援

内部統制報告制度

プライムジャパン・コンサルティングでは、全社統制・決算財務報告プロセス・業務プロセスについて業務・IT両面から以下のサービスを提供することにより、お客さまの現状分析から改善支援までをフルサポートいています。

J-SOX支援事例

サービスメニュー

クライアント

計画策定支援

文書化方針
有効性評価方針策定に関するアドバイス
評価範囲決定に関するアドバイス
内部統制基本方針マニュアル表案作成

計画・方針の支援

評価範囲の決定
文書化の基本方針策定
文書化ツール等作成
整備、運用評価の基本方針策定

文書化作業の支援

文書化テンプレートの提供
文書化に関するアドバイス
完成文書のレビュー

文書化作業

全社統制
IT全般統制
業務統制

整備・運用評価の支援

テスト計画
手続き書作成アドバイス
テスト結果レビュー

整備・運用評価

全社統制
IT全般統制
業務統制

内部統制構築支援

テスト計画
手続き書作成アドバイス
テスト結果レビュー

不備の識別
重要性評価
改善活動

J-SOXプロジェクト：タスク一覧